Faktúra č. DFJ0103/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0103/20
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.09.2020
  • Celková hodnota: 119,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2020
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť