| 30-1004/20 |
ochrana objektu školy 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0999/20 |
BOZP 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-1003/20 |
služby pevnej telefonnej siete 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,79 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-1002/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-1001/20 |
služby CO 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-1000/20 |
spotreba elektriny Nová 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
751,51 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-1005/20 |
vodné, stočné, zrážky Nová 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
613,94 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0479/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
34,04 € |
26.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0997/20 |
webinár PAM |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0996/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 013,90 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0478/20 |
vyúčt.zál. fa - predplatné Historická Revue r.2021 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
28,80 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0477/20 |
vyúčt.zál. fa - predplatné Elektro r.2021 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
17,50 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0476/20 |
predplatné VSSR r. 2021 - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PORADCA PODNIKATEĹA S.R.O |
31592503 |
|
165,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0474/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. |
18049401 |
|
57,17 € |
16.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0995/20 |
činnosť zváracej školy - vydanie ID karty, zápis kvalifikácie - PČ 12/20, HČ |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
84,60 € |
16.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0994/20 |
technická správa budov 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
166,80 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0998/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
39,00 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0472/20 |
školské stoličky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
36418447 |
|
824,00 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0475/20 |
materiál na opravu budov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TN TRADE Slovakia, s.r.o. |
36026492 |
|
906,42 € |
11.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0993/20 |
školenie zamestnancov CO |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0467/20 |
materiál na opravu a údržbu - WC misa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
85,37 € |
09.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0469/20 |
materiál na opravu antény internetu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
International Business, s.r.o. |
51170051 |
|
112,24 € |
09.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0468/20 |
switch, router - internetová sieť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
International Business, s.r.o. |
51170051 |
|
971,20 € |
09.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0466/20 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
350,50 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0470/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET - PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
633,60 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0465/20 |
Digit. čítač MS 6100 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MICRONIX s.r.o. |
31643761 |
|
134,40 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0473/20 |
dosky na školské lavice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
970,00 € |
08.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0463/20 |
materiál na opravu a údržbu - rozvody |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
130,00 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0462/20 |
batérie na sprchu a drez |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
70,90 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0464/20 |
notebook Asus |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
545,79 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
