Faktúra č. 31-0467/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0467/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu - WC misa
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 85,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0060/20
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť