Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0903/20 ochrana osobných údajov 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.07.2020 17.07.2020 Faktúra
30-0898/20 BOZP 06/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
30-0897/20 služby CO 06/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANYs.r.o. 52134504 20,00 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
30-0896/20 technická správa budov 06/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 346,80 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
30-0895/20 činnosť zváracej školy - vydanie ID karty, zápis kvalifikácie - PČ 06/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. 35805609 16,20 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
30-0894/20 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 637,84 € 16.06.2020 17.07.2020 Faktúra
30-0893/20 aSc agenda žiakov SŠ 2021 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ASC Applied Software 31361161 219,00 € 10.06.2020 23.07.2020 Faktúra
31-0425/20 učebnice matematiky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 42,00 € 10.06.2020 17.07.2020 Faktúra
30-0890/20 ochrana osobných údajov 06/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
30-0892/20 dodávka plynu Nová 06/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 476,59 € 01.06.2020 23.07.2020 Faktúra
30-0891/20 dodávka tepla 06/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 615,88 € 01.06.2020 23.07.2020 Faktúra
30-0882/20 služby CO 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANYs.r.o. 52134504 20,00 € 31.05.2020 08.07.2020 Faktúra
30-0883/20 spotreba elektriny Kollárova 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 BCF ENERGY , s.r.o. 51966255 85,32 € 31.05.2020 08.07.2020 Faktúra
30-0886/20 ochrana objektu školy 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. 36237922 85,67 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
30-0889/20 služby pevnej telefonnej siete 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 28,76 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
30-0887/20 služby mobilnej telefonnej siete 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 15,67 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
30-0884/20 technická správa budov 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 346,80 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
30-0888/20 vodné, stočné Nová, 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 309,20 € 31.05.2020 23.07.2020 Faktúra
30-0885/20 spotreba elektriny Nová 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 BCF ENERGY , s.r.o. 51966255 414,62 € 31.05.2020 23.07.2020 Faktúra
31-0424/20 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod 43304885 48,50 € 29.05.2020 23.07.2020 Faktúra
30-0881/20 inzercia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 60,00 € 27.05.2020 08.07.2020 Faktúra
30-0880/20 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 325,87 € 25.05.2020 15.07.2020 Faktúra
30-0879/20 služby počítačovej siete SANET 2.Q. 2020 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete 17055270 60,00 € 15.05.2020 03.07.2020 Faktúra
31-0423/20 Savo originál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod 43304885 15,60 € 13.05.2020 15.07.2020 Faktúra
31-0422/20 materiál na opravu a údržbu, náradie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 288,94 € 07.05.2020 24.06.2020 Faktúra
31-0422/20 materiál na opravu a údržbu, náradie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 288,94 € 07.05.2020 27.05.2020 Faktúra
31-0421/20 vyúčt.zál. fa - predplatné Poradca 2021 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PORADCA s.r.o. 36371271 72,00 € 05.05.2020 29.05.2020 Faktúra
30-0878/20 dodávka plynu Nová 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 476,59 € 04.05.2020 08.07.2020 Faktúra
30-0877/20 dodávka tepla 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 615,88 € 04.05.2020 15.07.2020 Faktúra
30-0876/20 ochrana osobných údajov 05/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2020 10.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »