| 0064/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,40 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0065/26 |
Občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov: jedlo, zákusok, káva, citronáda. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
840,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0056/26 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,39 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
67,41 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0062/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
163,06 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0039/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
162,97 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VAMISKO, s.r.o. |
44475896 |
|
538,76 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SOŠTEPn |
zmluva 1419_o poskytovaní služieb_Národné centrum robotiky |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Národné centrum robotiky |
42365040 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
31.05.2026 |
19.03.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0060/26 |
Opravy a údržba |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
103,32 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0061/26 |
Školenie prvej pomoci |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0035/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ARIANE SK, s.r.o. |
44570465 |
|
647,10 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/26 |
stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Darina Bašová - Profi nábytok |
46855050 |
|
166,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
94,49 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
297,86 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 370,57 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/26 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
333,59 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
