| 30-0102/26 |
činnosť zváračskej školy 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
39,36 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Materiál na opravu a spotrebu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0100/26 |
vyúčt. fa za inzerciu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
113,16 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0101/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
72,32 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/26 |
ochrana osobných údajov 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/26 |
služby pevnej telefónnej siete 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,74 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/26 |
dodávka elektriny 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/26 |
ochrana objektu školy 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
560,77 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0055/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
16,54 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0091/26 |
služby CO 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0092/26 |
BOZP 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Výmena stúpacieho rozvodu kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
3 646,95 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0087/26 |
Výroba a montáž nábytku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
1 527,66 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0053/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
236,16 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0054/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,90 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0052/26 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
142,51 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Inzercia v A.B. Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
72,32 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1421 o dielo _ STAV DESIGN |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
23 332,21 € |
27.05.2026 |
21.05.2026 |
10.09.2026 |
27.05.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
