Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0329/20 Spotreba el. energie za 9/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 748,76 € 30.09.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0315/20 Servisný paušál za 9/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0321/20 Zhotovenie kľúčov, zámkov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy 14134217 43,80 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0314/20 PHM HČ od 22.09.-30.09.2020, PHM malá mechanizácia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 246,72 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0318/20 Všeobecný materiál HČ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Stavebniny TIMA, s r.o. 36291692 139,63 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0312/20 Kancelárske potreby HČ, všeobecný materiál ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 258,08 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
DFB0325/20 Rekonštrukcia ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TOMRA STAV, s.r.o. 48097519 77 916,18 € 30.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0313/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 QUALITED s.r.o. 36638528 169,90 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0311/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 307,87 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0328/20 Vodné,stočné za 9/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 490,20 € 30.09.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0316/20 Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 47,81 € 30.09.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0335/20 Tonery, kábel Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 217,20 € 30.09.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0333/20 PROJEKT IROP Služby stav.dozoru Kval.odb.vzdel. pre potr.autom.priem. a stroj. v GA NFP302020M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Blažej Kaprinai 36923681 250,00 € 30.09.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0332/20 PROJEKT IROP Služby stav.dozoru Kval.odb.vzdel. pre potr.autom.priem. a stroj. v GA NFP302020M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Blažej Kaprinai 36923681 280,00 € 30.09.2020 27.11.2020 Faktúra
0017/20 Objednávame u Vás obnovu havarijného stavu elektroinštalácie a výmenu svietidiel v dielni Diagnostiky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 29.09.2020 28.10.2020 Objednávka
DFB0307/20 Všeobecný materiál do zateplenia ku kamere, drobný inšt. materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ProfiSecSK s.r.o. 52935094 249,00 € 29.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0320/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 185,06 € 29.09.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0309/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 52,47 € 29.09.2020 06.11.2020 Faktúra
0016/20 Objednávame dokončovacie práce na kamerovom systéme po zateplení budov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ProfiSecSK s.r.o. 52935094 0,00 € 28.09.2020 27.10.2020 Objednávka
DFB0308/20 Všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 LED ARENA s.r.o. 47355867 31,00 € 28.09.2020 06.11.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »