Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/21 Akrylátový kryt Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 QEX, a.s. 00587257 328,80 € 24.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0077/21 formulár Registračná karta zamestnanca Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 AGRICO, s.r.o. 36037494 2,90 € 18.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0078/21 práce na plynovom zariadení Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Peter Jančovič 37284118 256,08 € 18.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0075/21 automonitor 4/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0073/21 Projektová dokumentácia - Obnova športového areálu pri SOŠtech. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ateliérving s.r.o. 52494977 2 000,00 € 05.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0072/21 Dobropis - zľava z ceny tepla za r. 2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 318,93 € 05.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0058/21 Zameranie areálu športového ihriska Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Csaba Blazsek 48061077 320,00 € 04.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0059/21 Prenájom oceľových fliaš Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 33,55 € 04.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0064/21 Pranie a prenájom rohoží 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 92,54 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0071/21 Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 32,29 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0060/21 Slovak telekom - mesačné poplatky mob. telefóny, splátky za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 200,79 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0062/21 Odber plynu - záloha 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0061/21 Dodávka a odber tepla- záloha za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0074/21 Free SAT twin, free SAT medium za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0054/21 Činnosť zvár. školy za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 11,40 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0056/21 Služby BOZP a OPP za 2/2021, školenie MPČ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 315,00 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0065/21 Vodné,stočné za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 201,64 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0070/21 Spotreba el. energie za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 909,49 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0063/21 Servisný paušál za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0076/21 toner Lexmark, kazeta HP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 119,76 € 28.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0057/21 Všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Stavebniny TIMA, s r.o. 36291692 473,76 € 27.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0053/21 Všeobecný materiál OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Štefan Pekarík - SPOJMAT 37630415 121,25 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0052/21 Preplatok - ročné zúčtovanie odber a dodávka tepla za r. 2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -8 391,08 € 25.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0049/21 Letecké fotografie zastavaných častí katastra Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 CBS spol, s.r.o. 36754749 279,60 € 25.02.2021 18.03.2021 Faktúra
DFB0050/21 Generátor ozónu 2 ks Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DD PNEU s.r.o. 26904195 310,50 € 24.02.2021 18.03.2021 Faktúra
DFB0055/21 Certifikačný audit systému manaž. proti korupcii EK Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELBACERT, akciová spoločnosť 36628948 1 182,00 € 24.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0051/21 Zákony v školskej praxi 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RAABE 35908718 45,35 € 24.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0048/21 Oprava telefónu vrátnica Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Thera Comm , s.r.o. 36256820 36,40 € 22.02.2021 18.03.2021 Faktúra
DFB0046/21 Prevádzka a hosp. školy 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RAABE 35908718 42,39 € 19.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0045/21 Praktická personalistika pre školy 2/2021, integrácia v škole 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RAABE 35908718 89,80 € 16.02.2021 22.03.2021 Faktúra
1 2 3 »