| 0010/21 |
Objednávame u Vás demontáž spotrebičov vo výdajni obedov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0011/21 |
Objednávame u Vás demontáž a montáž elektrospotrebičov, montáž žľabov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0012/21 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/21 |
Akrylátový kryt |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QEX, a.s. |
00587257 |
|
328,80 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
formulár Registračná karta zamestnanca |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGRICO, s.r.o. |
36037494 |
|
2,90 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
práce na plynovom zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
256,08 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0009/21 |
Objednávame u Vás opravu plynového zariadenia v telocvični |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/21 |
automonitor 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Projektová dokumentácia - Obnova športového areálu pri SOŠtech. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
2 000,00 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Dobropis - zľava z ceny tepla za r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 318,93 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Zameranie areálu športového ihriska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Csaba Blazsek |
48061077 |
|
320,00 € |
04.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,55 € |
04.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Pranie a prenájom rohoží 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
92,54 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
32,29 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mob. telefóny, splátky za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
200,79 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Odber plynu - záloha 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Dodávka a odber tepla- záloha za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Free SAT twin, free SAT medium za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Činnosť zvár. školy za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
11,40 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Služby BOZP a OPP za 2/2021, školenie MPČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
315,00 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
