Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/21 Objednávame u Vás demontáž spotrebičov vo výdajni obedov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Objednávka
0011/21 Objednávame u Vás demontáž a montáž elektrospotrebičov, montáž žľabov v ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Objednávka
0012/21 Objednávame u Vás elektroinštalačné práce Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Objednávka
DFB0080/21 Akrylátový kryt Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 QEX, a.s. 00587257 328,80 € 24.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0077/21 formulár Registračná karta zamestnanca Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 AGRICO, s.r.o. 36037494 2,90 € 18.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0078/21 práce na plynovom zariadení Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Peter Jančovič 37284118 256,08 € 18.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0009/21 Objednávame u Vás opravu plynového zariadenia v telocvični Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Peter Jančovič 37284118 0,00 € 15.03.2021 15.03.2021 Objednávka
DFB0075/21 automonitor 4/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0073/21 Projektová dokumentácia - Obnova športového areálu pri SOŠtech. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ateliérving s.r.o. 52494977 2 000,00 € 05.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0072/21 Dobropis - zľava z ceny tepla za r. 2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 318,93 € 05.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0058/21 Zameranie areálu športového ihriska Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Csaba Blazsek 48061077 320,00 € 04.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0059/21 Prenájom oceľových fliaš Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 33,55 € 04.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0064/21 Pranie a prenájom rohoží 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 92,54 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0071/21 Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 32,29 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0060/21 Slovak telekom - mesačné poplatky mob. telefóny, splátky za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 200,79 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0062/21 Odber plynu - záloha 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0061/21 Dodávka a odber tepla- záloha za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0074/21 Free SAT twin, free SAT medium za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0054/21 Činnosť zvár. školy za 2/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 11,40 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0056/21 Služby BOZP a OPP za 2/2021, školenie MPČ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 315,00 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »