Faktúra č. DFB0338/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 648,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť