| DFB0065/24 |
Dodávka el.energie - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
932,92 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Pranie kuchyňa 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
50,80 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Odber tepla - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 271,18 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Vodné, stočné - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
956,52 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Mes. poplatky - mobilné telefóny + splátka 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,70 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Prepravné služby osôb - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 360,00 € |
30.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
885,50 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
989,06 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Ubytovacie služby - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CERO group, s.r.o. |
36379409 |
|
4 174,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SOŠTEGa |
Kúpno-predajná zmluva - osobné vozidlo - GA404CL |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Lelkes Tibor |
|
|
910,00 € |
25.01.2024 |
02.02.2024 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0034/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
256,03 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
746,90 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Optická jednotka, toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
170,67 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Skipasy - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HANNIBAL, s.r.o. |
36374342 |
|
1 488,00 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/SOŠTEGa |
Kúpno-predajná zmluva - príves nákladný GA455YE |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Herczog Peter, Ing. |
|
|
800,00 € |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
23.01.2024 |
01.02.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠTEGa |
prenájom telocvične |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
KO BOX Club Galanta |
|
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
02.03.2024 |
01.02.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0031/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
29,92 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
