Faktúra č. DFB0037/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0037/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 989,06 €
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť