| DFB0109/24 |
obálky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
77,41 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
39,60 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
svetlo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
15,71 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
konferencia o budúcnosti vzdelávania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
33346721 |
|
20,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
VR okuliare |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 247,96 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
všeobecný materiál - kanc. materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
135,48 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 489,31 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Vyúčtovanie teplo 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 951,34 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
poradenská činnosť v oblasti vodohospodárstva |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
300,00 € |
06.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Program Microsoft 365 E3 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
obedy zamestnanci 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
33,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
papierové utierky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
492,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
obedy zamestnanci za 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
838,20 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
internet za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
obedy zamestnanci za 03/2024 (264ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
712,80 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
obedy žiaci 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 579,20 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
vyúčtovacia faktúra k publikácii "čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 029,87 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
využívanie služby ASVV Premium 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
PHM spotreba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
511,48 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
odstránenie úniku plynu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
329,28 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
výuka v autoškole 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
1 078,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0004/24 |
pevná linka 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
telekomunikačné služby 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
elektrina za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
vodné, stočné za I. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 528,84 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
služby pevnej siete 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,56 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
teplo 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 791,94 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
plyn 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
