Faktúra č. DFB0105/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/24
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 492,00 €
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť