| DFB0099/24 |
Program Microsoft 365 E3 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/2024 |
Objednávame u Vás papierové utierky
25 kartónov cena 19,65 Eur/kartón, Celková cena za tovar je 492,00 EUR
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
491,25 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0016/24 |
obedy zamestnanci 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
33,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
papierové utierky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
492,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
obedy zamestnanci za 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
838,20 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
internet za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
obedy zamestnanci za 03/2024 (264ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
712,80 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
obedy žiaci 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 579,20 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
vyúčtovacia faktúra k publikácii "čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 029,87 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
využívanie služby ASVV Premium 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
PHM spotreba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
511,48 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
odstránenie úniku plynu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
329,28 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
výuka v autoškole 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
1 078,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0004/24 |
pevná linka 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
telekomunikačné služby 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
elektrina za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
vodné, stočné za I. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 528,84 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
služby pevnej siete 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,56 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
