| DFB0336/19 |
služby technika BOZP 09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
prečalúnenie kresiel 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Glos |
40753697 |
|
156,00 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
229,92 € |
08.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
telefonické hovory mobily 09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,12 € |
07.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
strava žiaci 09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
691,10 € |
07.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
oprava chladiacich stolov Mareno 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ravigo s.r.o. |
36814458 |
|
370,80 € |
07.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
za zhotovené kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
34,22 € |
04.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0120/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,23 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0118/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
68,05 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0119/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
68,20 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
nástenné obrazy Rozdelenie hyd.mäsa, Korenie, Odrudy vinné révy, Slov.pamiatky UNESCO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
357,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
služby v oblasti CO 3. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
60,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
murárske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
René Mička |
45503966 |
|
380,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
elektrická energia kaderníctvo 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
77,36 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
webhostingové služby 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
02.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0212/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
249,44 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
vytvorenie 2 nových wifi sietí, zmena hesla na súčasnej sieti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
259,20 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
plyn 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
364,18 € |
02.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
brúsenie nožov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Spektrum Stanislav Foltán |
22732560 |
|
37,50 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
25,40 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
