| DFB0353/19 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
389,50 € |
15.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0226/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
176,00 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AUREUM s.r.o. |
36221210 |
|
106,55 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
vydanie ISIc karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
43,00 € |
14.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa - 17. 10. 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
13,00 € |
11.10.2019 |
12.10.2019 |
17.10.2019 |
11.10.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0348/19 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
122,69 € |
11.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
180,00 € |
11.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
čistenie a likvidácia odpadu z lapača tukov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
205,32 € |
11.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Europartners |
31605575 |
|
114,30 € |
11.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
42,00 € |
11.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0225/19 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,60 € |
11.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0224/19 |
cestoviny, múka, ryža, tuk,kakao |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
185,98 € |
11.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0122/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
130,36 € |
10.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
115,26 € |
10.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/19 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,22 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0215/19 |
nealko, pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
141,01 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
54,00 € |
10.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0216/19 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
27,65 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0221/19 |
mlieko, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
136,06 € |
10.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0223/19 |
víno, nealko, pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
201,60 € |
10.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
