| 1/2/10/2019 |
Objednávame si u Vás tiskovú kazetu - 5 ks, tonerovú kazetu - 1ks, TP link- 1ks,Myš - 5 ks, NEDIS kabel audio - 1ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
490,00 € |
09.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/19 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
60,00 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
135,34 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0167/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,56 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0168/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
91,48 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
154,00 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
odver kuchynských odpadov 3Q/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
19,20 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
93,67 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
190,62 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
190,62 € |
02.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0157/19 |
tepelná energia 9/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 146,48 € |
02.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
48,18 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
48,18 € |
01.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
95,04 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
95,04 € |
01.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
telefón 9/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,62 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
telefón 9/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
25,14 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
25,14 € |
30.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0161/19 |
elektrina 9/2019 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
-123,07 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
