Faktúra č. DFB0269/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0269/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 135,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2019/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 304
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť