| DFP0200/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
145,37 € |
31.12.2019 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
128,87 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
obedy - žiaci prax |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
11,84 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
elektrina vyúčtovanie 12/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
-38,22 € |
31.12.2019 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
224,02 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10/12/2019 |
Objednávame si u Vás stojan na zásuvky nerezový. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
110,00 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFP0197/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
57,91 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0196/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
29,33 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
117,32 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
74,71 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
oprava nábytku kuchynskej linky ŠI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEBEST, s.r.o. |
36492281 |
|
810,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
dodávka a montáž atypických skríň + police ŠI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEBEST, s.r.o. |
36492281 |
|
12 060,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
6,48 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
stojan na zásuvky nerez ŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
108,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
253,45 € |
19.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8/12/2019 |
Objednávame si u Vás tiskové kazety a PremiumCord VGA a audioelektronický konvert. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
1 490,00 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 9/12/2019 |
Objednávame si u Vás opravu nábytku a kuchynskej linky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEBEST, s.r.o. |
36492281 |
|
800,00 € |
18.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 9/12/2019 |
Objednávame si u Vás opravu nábytku a kuchynskej linky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEBEST, s.r.o. |
36492281 |
|
800,00 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0370/19 |
pranie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
66,37 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
1 481,45 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
