| DFB0108/19 |
oprava plota |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Mplot s.r.o. |
46573381 |
|
1 726,44 € |
03.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
2 413,21 € |
03.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
montaz oplotenia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HCH construct s.r.o. |
51451174 |
|
1 610,00 € |
03.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
plyn 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
829,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
mobily 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,28 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
pevna 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,45 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
52,44 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
elektrina 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
vodohosp.sluzby |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
240,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
sluzby povinné |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
248,40 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
trend |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
9,18 € |
01.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
oprava defektu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
269,10 € |
01.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
766,87 € |
01.04.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
264,80 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,35 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
280,93 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
elektrina 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,50 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
56,40 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
231,19 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
albukol |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
737,11 € |
29.03.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
osivo Kathedralis |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
2 350,08 € |
29.03.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
olej |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
110,77 € |
28.03.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
593,40 € |
27.03.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
97,08 € |
26.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
oprava vody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
CRAFT DZ s.r.o. |
47662492 |
|
372,00 € |
25.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
osivo kuk. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
2 435,76 € |
25.03.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
blatnik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
130,80 € |
25.03.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
mlato |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BEUKER s.r.o. |
36219533 |
|
5 942,16 € |
19.03.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
479,82 € |
19.03.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
