Faktúra č. DFB0119/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mineraly
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 766,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť