| DFB0187/19 |
Laudis |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
1 933,80 € |
27.05.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
členske 2019 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora |
31827454 |
|
40,00 € |
24.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
zákony 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
albukol,laudis |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
2 920,60 € |
21.05.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
rozbor krvi |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Analyt X |
35826321 |
|
23,60 € |
20.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
miesanie KZ |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
432,60 € |
20.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
429,30 € |
17.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
stravne listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 580,09 € |
15.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
495,65 € |
15.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
nahr diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
148,87 € |
14.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
809,83 € |
14.05.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
senazovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROBERT ONDRUŠ - ROTEX |
44908423 |
|
4 620,00 € |
11.05.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
oprava UNC |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čmarada JOMAT |
33205752 |
|
1 057,14 € |
10.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
PPA žiadosť |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ICS Production s.r.o. |
36809942 |
|
300,00 € |
10.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 418,91 € |
10.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
BK starter |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
252,00 € |
10.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
noze Lely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agrokov, spol.s.r.o. |
46334831 |
|
67,20 € |
09.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
BOZP 2Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
09.05.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
kyslik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,46 € |
07.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 711,76 € |
07.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
175,44 € |
03.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
oprava manitou |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
540,00 € |
03.05.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
plyn 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
318,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
elektrina 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
mobily 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,04 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
pevna 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,48 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
osivo kukurice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
4 394,16 € |
01.05.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
141,60 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
zastavy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Obchod-SVK,s.r.o. |
4715397 |
|
46,58 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
28,68 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
