Faktúra č. DFB0167/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mineraly
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 809,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť