Faktúra č. DFB0519/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0519/20
  • Popis fakturovaného plnenia: enaz
  • Dátum doručenia: 18.12.2020
  • Celková hodnota: 249,53 €
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť