| DFB0221/19 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
94,74 € |
24.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
dezinsekcia, plynovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
477,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
desikacia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
162,00 € |
20.06.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
18,20 € |
19.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
367,43 € |
19.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
elastiq |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
401,78 € |
19.06.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
usne znamky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
76,80 € |
18.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
stravne listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 557,08 € |
17.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
test paternity |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
39,00 € |
17.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
skolenie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Ján Bugáň - DULEX |
41256981 |
|
280,00 € |
17.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 479,65 € |
17.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
796,63 € |
17.06.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
341,40 € |
14.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
nd,solvina,lopaty,motuz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
887,08 € |
14.06.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
15,50 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
oprava Milktaxi |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
|
752,22 € |
13.06.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
oprava strojov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
2 246,46 € |
13.06.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
420,24 € |
12.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
PO 2Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
11.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
olej |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
72,00 € |
11.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
