Faktúra č. DFB0203/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0203/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 1 557,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť