| DFB0279/19 |
pevna 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,85 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
152,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
senzodip |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
87,60 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,17 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
30,72 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
6,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
elektrina 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,45 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
321,30 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
360,00 € |
30.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
nd,elektrody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
657,35 € |
30.07.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
oprava fiat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Auto FRIM spol.s.r.o. |
34113053 |
|
105,20 € |
29.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
el 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
členske 2019 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
100,00 € |
29.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
lisovanie slamy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Pavol KOBZA |
33167192 |
|
2 067,00 € |
26.07.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
55,20 € |
24.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
553,95 € |
23.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
oprava defektu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
148,44 € |
21.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
475,03 € |
20.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
