Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0088/19 Pokladnica ORP Euro-150 + inštalácia Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 500,00 € 20.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0089/19 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 83,21 € 19.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0087/19 Vydanie výpisu z registra ovocných sadov Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 00156582 25,00 € 17.06.2019 19.07.2019 Faktúra
0019/19 STK/EK/prehliadka záznamového zariadenia pre nákladné vozidlo nad 3,5 t. Iveco PN641AV - celkom cena 225,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MV-STK, s.r.o 36234702 0,00 € 14.06.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0093/19 Bočné sklo na Iveco + montáž Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Autosklo TN s.r.o, prevádzka PN, Žilinská 100 36303755 98,00 € 13.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0090/19 Vodné - stočné Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 62,65 € 13.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0081/19 Oprava a údržba motorovej píly STIHL MS 181 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 148,71 € 07.06.2019 19.07.2019 Faktúra
0017/19 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Expyro, s.r.o 36257826 0,00 € 05.06.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0018/19 Montáž bočného sťahovacieho skla - Iveco 50C13 PN641AV, cena 98,00 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Autosklo TN s.r.o, prevádzka PN, Žilinská 100 36303755 0,00 € 05.06.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0016/19 Objednávame fiškálnu pokladnicu EURO-150 Flexy + kompletné služby pre zavedenie e-kasy do prevádzky, celková cena 500,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 0,00 € 04.06.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0078/19 EVO 95, EVO diesel, mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 189,32 € 04.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0071/19 Stravné lístky 170 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 615,84 € 04.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0079/19 Dodávka zemného plynu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 01.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0077/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,48 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0073/19 Služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,94 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0075/19 Služby CO Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0072/19 Obedy za máj 2019 - 18 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 51,12 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0074/19 Služby BOZP a PO + revízia plynového kotla Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 168,00 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0084/19 Agrochemikálie: Mospilan 20SP 1 kg Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 122,98 € 31.05.2019 17.07.2019 Faktúra
DFB0083/19 Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 308,78 € 31.05.2019 19.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »