Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0068/19 EVO 95, EVO diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 61,50 € 17.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFB0067/19 Za vypracovanie Jednotnej žiadosti o piame platby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ICS Production s.r.o 36809942 220,84 € 15.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0065/19 Výmena kolies za letné + preváženie kolies Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 39,60 € 14.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0064/19 Nafta motorová 240 l Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 302,40 € 13.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0063/19 ND - STIHL - hlava silon cievka, náboj noža na pojazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 37,52 € 09.05.2019 18.06.2019 Faktúra
DFB0057/19 Stravné lístky DOXX 125 ks á 3,60 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 453,84 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0061/19 EVO 95, EVO Diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 281,75 € 06.05.2019 11.06.2019 Faktúra
0014/19 Agrochemikálie: Mustang 5 L, Sencor Liquid 1 L, Titus 25 WG 0,1 kg, Trend 90 10 L, Rosate TF 20 L, Mospilan 20SP 1 kg, celkom cena 596,34 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 0,00 € 03.05.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0013/19 Výmena pneumatík + vyváženie pneumatík - osobné motorové vozidlo DACIA Dokker, cena 39,60 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 0,00 € 02.05.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0060/19 Opakované dodácky plynu - máj 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFB0062/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,84 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0056/19 Mobilné služby za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,89 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0055/19 Služby v oblasti CO za 4/2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0054/19 Obedy 15x za apríl 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 42,60 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0059/19 Služby BOZP a PO za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0066/19 Elektrina - vyúčtovanie za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 351,94 € 30.04.2019 14.06.2019 Faktúra
DFB0053/19 Vydanie výpisu z registra ovocných sadov Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 00156582 25,00 € 29.04.2019 04.06.2019 Faktúra
Zmluva č. 5/2019/ŠHPn Zmluva o poradenstve a vypracovaní Jednotnej žiadosti o priame platby Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 ICS Production s.r.o. 36809942 223,68 € 29.04.2019 31.12.2019 15.05.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
DFB0058/19 Elektrina - opakované plnenie za 5/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 25.04.2019 06.06.2019 Faktúra
DFB0048/19 EVO Diesel + Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 93,82 € 17.04.2019 27.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »