Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0058/20 EVO DIesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 214,34 € 04.05.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0054/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,70 € 01.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0057/20 POplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,15 € 01.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0055/20 Činnosť technika BOZP a PO za apríl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0056/20 Služby v oblasti CO za apríl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0060/20 Elektrina - vyúčtovanie za 4/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 344,42 € 30.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0061/20 Sejba hustosiatych plodín bez prihnojovania - jačmeň,facélia, lucerna Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom 00208051 475,68 € 30.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0059/20 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 367,58 € 30.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0053/20 Zemiaky sadbové Marabel 1,5 t. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 EUROPLANT šľachtiteľská spoločnosť s.r.o. 31673929 891,00 € 28.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0052/20 Nafta motorová 265 lt. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 280,80 € 24.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0047/20 Prehodenie letných kolies Dacia + vyváženie a načítanie TPMS Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 39,60 € 21.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0051/20 EVO Diesel, Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 224,92 € 17.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0050/20 Koly drevené ku stromom Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum 10904522 202,80 € 14.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0046/20 ND Jensen - silenblok Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 29,00 € 14.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0048/20 Likvidácia nevhodných drevín Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 T&M mont, s.r.o. 47422891 400,00 € 08.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0039/20 Vodné - stočné 1.1.2020-31.3.2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 296,17 € 07.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0035/20 Obedy 6 ks za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 19,20 € 03.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0037/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 275,84 € 03.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0045/20 Kontajner 35 lt. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 37,66 € 03.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0030/20 Materiál na revitalizáciu - koly ku stromom, priečky ku kolom, chráničky kmeňa, úväzky na stromy, rašelina Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 2 741,02 € 01.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0029/20 Stravný lístok 200 ks á 3,83 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 769,84 € 01.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0036/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,99 € 01.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0032/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,37 € 01.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0043/20 Zemný plyn Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0038/20 Elektrina - vyúčtovanie za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 520,92 € 31.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0034/20 Ćinnosť technika BOZP a PO za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.03.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0031/20 Služby v oblasti CO za 3/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0040/20 Javor, Jaseň, Lipa Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 HORTUM PLANT s.r.o 47409975 3 132,00 € 27.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0044/20 Elektrina Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 25.03.2020 18.05.2020 Faktúra
DFB0049/20 Dreviny s balom Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum 10904522 2 752,80 € 24.03.2020 23.05.2020 Faktúra
1 2 3 »