Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0024/20 EVO 95, EVO Diesel Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 43,20 € 03.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFB0023/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 48,10 € 01.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFB0025/20 Elektrina - vyúčtovanie za 2/2020 - nedoplatok. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 556,86 € 29.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFB0022/20 Služby za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,07 € 29.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFB0020/20 Služby v oblasti CO za 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 29.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0021/20 Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 2/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 29.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0019/20 Obedy 14 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 44,80 € 28.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0005/20 Obedy za január 2020. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 51,20 € 04.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0009/20 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 45,75 € 03.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0006/20 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,63 € 01.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0010/20 Elektrina - vyúčtovanie za január 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 662,01 € 31.01.2020 17.03.2020 Faktúra
DFB0004/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,94 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0007/20 Služby v oblasti CO za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0008/20 Činnosti technika BOZP a PO za január 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.01.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0199/19 Vodné - stočné Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 276,79 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFB0003/20 Zemný plyn - opakované dodávky za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 350,00 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0197/19 EVO Diesel, EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 67,87 € 03.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PSDOMOV s.r.o 51108178 58,80 € 02.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0196/19 Polatky za telekomunikačné služby - mobil 12/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,60 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0195/19 Pevná linka za 12/2019, Internet za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 Elektrina - opakované plnenie za 1/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 01.01.2020 28.02.2020 Faktúra