Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0103/20 Stravné lístky 190 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 731,54 € 27.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0101/20 Rašelina Baltica 200 L, 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 243,43 € 24.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0098/20 Nafta motorová 260 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 267,70 € 21.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0100/20 EVO 95 40 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 47,08 € 17.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0099/20 Agrochemikália Rosate TF 20 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 99,12 € 17.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0102/20 Vodné - stočné, zrážky - od 1.4.2020 - 30.6.2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 321,19 € 15.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0097/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 176,48 € 10.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0089/20 Opakované dodávky zemného plynu za 7/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 01.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFB0095/20 Popatky ta telekomunikačné služby - pevná linka + internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,98 € 01.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0093/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,28 € 01.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0091/20 Služby v oblasti CO za 6/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFB0094/20 Služby BOZP a PO za 6/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.06.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0096/20 Elektrina - vyúčtovanie za jún 2020. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 97,80 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0088/20 Stravné lístky 175 ks + minimálna zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 674,09 € 26.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0092/20 Opakované plnenie elektriny - júl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 25.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFB0090/20 Agrochemikálie - VermiVital Zemiaky 20 litr. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 187,20 € 23.06.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0087/20 EVO 95 + Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 35,11 € 17.06.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0085/20 Žacia struna, žacia hlava, páka Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 52,00 € 15.06.2020 18.07.2020 Faktúra
DFB0086/20 Agrochemikálie - Močovina prill 25 PE Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 22,20 € 12.06.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0083/20 Servis štiepkovača Jensen - výmena ložísk Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 227,00 € 10.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0084/20 Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlaková skúšksa požianych hadíc Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Expyro, s.r.o 36257826 111,46 € 10.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0079/20 EVO 95, EvO Diesel Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 74,99 € 03.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0082/20 Materiál k závlahe - ventil, hadica, spojka Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AQUACENTRUM 36236560 66,72 € 02.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0078/20 Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0076/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,25 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0080/20 Opakované dodávky zemného plynu za obdobie jún 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 121,00 € 01.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0077/20 Elektrina - vyúčtovanie za 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 266,00 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0075/20 Služby v oblasti CO za 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0074/20 Ćinnosť technika BOZP a PO za máj 2020 + revízia plynového zariadenia Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 168,00 € 31.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0071/20 Starvné lístky 150 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 578,34 € 28.05.2020 07.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 »