Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0186/20 vývoz odpadu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Čendek Peter - odvoz odpadu 41294874 151,58 € 28.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0173/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,29 € 23.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0174/20 Oprava a odborná prehliadka plynového kotla ZWE24-3 MFA Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ROSTA 34114572 377,48 € 23.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0172/20 Elektrina - vyúčtovanie za 11/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 600,45 € 23.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0184/20 služby BOZP a PO Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 23.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0185/20 Stravné lístky 120 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 463,44 € 23.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0182/20 obedy 11 ks 12/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 35,20 € 18.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0180/20 skartácia dokumentov Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 REISSWOLF Slovakia s. r. o 35951605 153,84 € 18.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0181/20 Ukončenie prevádzky ORP Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 72,00 € 18.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0179/20 členský poplatok 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 09.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0178/20 dodávka a montáž vodomeru Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 288,00 € 08.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0177/20 služby v oblasti CO Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 04.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0176/20 elektrika Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 04.12.2020 14.01.2021 Faktúra
DFB0171/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 192,25 € 03.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0175/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 11/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,26 € 01.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0167/20 Opakované dodávky zemného plynu - december 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 334,00 € 01.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0166/20 Nafta motorová 45 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 46,33 € 01.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0168/20 Obedy 11 ks za november 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 35,20 € 01.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0169/20 Služby v oblasti CO za 11/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.11.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0170/20 Činnosť technika BOZP a PO za 11/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.11.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0165/20 Stravné lístky 145 ks + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 559,19 € 26.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0164/20 Nafta motorová 65 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 64,98 € 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0163/20 Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 13,30 € 18.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0162/20 Vývoz odpadu - kontejner veľkoobjemový 3x Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Čendek Peter - odvoz odpadu 41294874 601,51 € 17.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0161/20 Obedy 19 x Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 60,80 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0159/20 EVO Diesel, EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 49,92 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0152/20 Opakované dodávky plynu za november 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0158/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet za 10/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,02 € 01.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0157/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 10/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,00 € 01.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0155/20 Služby v oblasti CO za 10/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.10.2020 23.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »