Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/19 Oprava záhradnej techniky - Krovinorez STIHL Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 340,48 € 19.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0131/19 Vrecia sieťové 25 kg žlté Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BETOMEX s.r.o 31103952 60,00 € 18.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0130/19 Vodné - stočné od 1.6.2019 do 31.8.2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 105,18 € 12.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0128/19 Servisná prehliadka Dacia Dokker Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 165,36 € 11.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0118/19 EVO Diesel, EVO 95, Mýto Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 137,67 € 19.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0117/19 Nájpmné za poľnohospodárske pozemky. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský pozemkový fond 17335345 60,98 € 13.08.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0115/19 Benzín, nafta, mýtne. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 77,44 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0114/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,84 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0112/19 Poplatky za telekomunikačné služby - Mobil 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,84 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0109/19 Zemný plyn 8/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 194,00 € 01.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0111/19 Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 255,99 € 31.07.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0110/19 Služby v oblasti CO za 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0113/19 BOZP a PO za 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.07.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0116/19 Elektrina - opakovaná dodávka 8/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 29.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0108/19 Stravný lístok 3,83 € - 170 ks + zmluvná odmena 3,84 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 654,94 € 29.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0107/19 Obedy za júl 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 14,22 € 26.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0105/19 Výmlat jačmeňa Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Poľnohospodárske družstvo Piešťany 00208159 863,16 € 16.07.2019 23.08.2019 Faktúra
DFB0106/19 Dažďová voda - stočné. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 249,42 € 12.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0104/19 Oprava defektu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MIKONA s.r.o 31570364 28,90 € 10.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0095/19 Stravné lístky 120 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 435,84 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0100/19 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 81,48 € 03.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0102/19 Opakovaná dodávka zemného plynu za 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 194,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0099/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,58 € 01.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0097/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,03 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0101/19 Elektrina - vyúčtovanie za 6/2018 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 217,78 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0096/19 Služby v oblasti CO za 6/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0098/19 Činnosť technika BOZP a PO za 6/2018 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0094/19 Obedy 17 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 48,28 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0103/19 Elektrina - opakované plnenie 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0091/19 Nafta motorová 200 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 236,40 € 24.06.2019 26.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »