Faktúra č. DFB0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 93,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2013/ŠHPn
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť