Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0186/20 vývoz odpadu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Čendek Peter - odvoz odpadu 41294874 151,58 € 28.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0173/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,29 € 23.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0174/20 Oprava a odborná prehliadka plynového kotla ZWE24-3 MFA Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ROSTA 34114572 377,48 € 23.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0172/20 Elektrina - vyúčtovanie za 11/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 600,45 € 23.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0184/20 služby BOZP a PO Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 23.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0185/20 Stravné lístky 120 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 463,44 € 23.12.2020 09.01.2021 Faktúra
0038/20 Vývoz odpadu 1x - kontajner veľkoobjemový Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Čendek Peter - odvoz odpadu 41294874 0,00 € 18.12.2020 18.12.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0182/20 obedy 11 ks 12/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 35,20 € 18.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0180/20 skartácia dokumentov Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 REISSWOLF Slovakia s. r. o 35951605 153,84 € 18.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0181/20 Ukončenie prevádzky ORP Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 72,00 € 18.12.2020 09.01.2021 Faktúra
0037/20 Žiadosť o vykonanie potrebných úkonov súvisiacich s ukončením ORP. Cena celkom 72,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 0,00 € 16.12.2020 17.12.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0036/20 Skartácia dokumentov + vystavenie likvidačného protokolu. Cena skartácie dokumentov je 0,18 €/kg bez DPH. (Skartácia dokumentov na základe súhlasu MV SR, Štátny archív Trnava/2019). Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 REISSWOLF Slovakia s. r. o 35951605 0,00 € 10.12.2020 10.12.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0179/20 členský poplatok 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 09.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0178/20 dodávka a montáž vodomeru Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 288,00 € 08.12.2020 09.01.2021 Faktúra
0035/20 Dodávka a montáž vodomeru pre byt (nájomník Ing. Sedlačko), celkom cena dohodou 288,00 Eur. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jaroslav Palkech KOVO 17670497 0,00 € 07.12.2020 09.12.2020 Objednávka
DFB0177/20 služby v oblasti CO Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 04.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0176/20 elektrika Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 04.12.2020 14.01.2021 Faktúra
DFB0171/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 192,25 € 03.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0175/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 11/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,26 € 01.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFB0167/20 Opakované dodávky zemného plynu - december 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 334,00 € 01.12.2020 23.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »