Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/19 Obedy za december 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 35,20 € 20.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0193/19 Oprava defektu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MIKONA s.r.o 31570364 17,10 € 20.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0189/19 Stravný lístok 90 ks á 3,83 € + minim. zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 348,54 € 17.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0192/19 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 93,41 € 17.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0188/19 Nafta motorová 55 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 67,13 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0187/19 Oprava defektu 2x na Traktor 72-11 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MIKONA s.r.o 31570364 42,00 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0190/19 Vodné - stočné od 1.9.2019 - 30.11.2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 60,42 € 12.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0186/19 Služby v oblasti CO za 12/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0177/19 Členský príspevok za rok 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ovocinárska únia SR 17641934 100,00 € 05.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0180/19 Časopis Záhradkár SK č. 2/2020 - 1/2021 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenská pošta 36631124 26,28 € 03.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0183/19 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 156,06 € 03.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0173/19 Nafta motorová 200 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 244,08 € 02.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0174/19 Opakovaná dodávka zemného plynu - 12/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 426,00 € 01.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0185/19 Volania pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,84 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0182/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,67 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0181/19 Činnosť technika BOZP a PO za 11/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0176/19 Služby v oblasti CO za 11/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0172/19 Obedy 19 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 60,80 € 30.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0184/19 Elektrina - vyútovanie za 11/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 445,72 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0179/19 Odber a znehodnotenie odpadu - oleje Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 New Green Company 46878343 24,76 € 29.11.2019 07.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »