Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0029/20 Vrecia tkané polypropylénové, rozmer 56 cm x 120 cm, počet kusov 200, cena 0,26 € bez DPH/ks. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 BETOMEX s.r.o 31103952 0,00 € 09.09.2020 11.09.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 2/2020/ŠHPn Zmluva o zabezpečení stravy Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka 00162442 3,20 € 26.08.2020 01.09.2020 31.08.2021 26.08.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
0028/20 Oprava a servis traktora Zetor 101-45. Cena na základe cenovej ponuky je 441,60 Eur bez DPH. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Agrowelt, s.r.o 36253472 0,00 € 26.08.2020 05.09.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0027/20 STK + EK pre nákladné motorové vozidlo nad 3,5 t. Iveco 50C13, PN641AV - celkom cena 105,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MV-STK, s.r.o, Ing. Pavol Majeský 36234702 0,00 € 18.08.2020 16.09.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0115/20 Technická kontrola pravidelná + emisná kontrola - Iveco Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Anton Majeský MV - STK 35240016 105,00 € 18.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0114/20 Servis a kontrola vozidla pred STK - Iveco Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AUTO-IMPEX s.r.o 17329477 256,88 € 13.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0112/20 Servis a oprava stroja Agria 2100 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 939,00 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0107/20 EVO 95, EVO Diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 90,24 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0111/20 Výmlat jačmeňa, drtenie, prejazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Poľnohospodárske družstvo Piešťany 00208159 1 013,10 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0109/20 Opakované dodávky za odber zemného plynu - august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0108/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,64 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0106/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 17,84 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0104/20 Služby v oblasti CO za 7/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0105/20 Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 7/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0113/20 Elektrina - vyúčtovanie za júl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,45 € 31.07.2020 14.09.2020 Faktúra
0026/20 Žatevné práce kombajnom - jačmeň Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Poľnohospodárske družstvo Piešťany 00208159 0,00 € 30.07.2020 04.09.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0103/20 Stravné lístky 190 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 731,54 € 27.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0110/20 Opakované plnenie za odber elektriny - august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 27.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0101/20 Rašelina Baltica 200 L, 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 243,43 € 24.07.2020 04.09.2020 Faktúra
0025/20 20 ks Rašelina Baltica 200 L, cena celkom 248,40 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 0,00 € 22.07.2020 19.08.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 »