Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/19 Oprava a servis štiepkovača Jensen A 540 - stroj nedrží otáčky pri drvení drevnej hmoty, kontrola hydraulického systému, výmena nožov, oprava nožového kotúča, cena celkom 1 182,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 0,00 € 30.10.2019 09.11.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0149/19 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 204,82 € 17.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0026/19 Prípravok na deratizáciu RATRON, 25 kg, cena 163,80 € bez DPH Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 0,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0027/19 Zasklievanie skleníka - materiál Polykarbonát číry, hrúbka 4 mm, 44,5 m2, predpokladaná cena 1 900,00 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Sklenárstvo Guzoň Ľuboš 30051843 0,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0147/19 Revízia plynového zariadenia - kotlov 2 x Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ROSTA 34114572 151,20 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0148/19 Revízia komína Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO 14092760 30,00 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0140/19 Zrážková voda od 1.7.2019 - 30.9.2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 252,17 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0146/19 Revízia kotolne, plynových zariadení, tlakových nádob Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 622,80 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
0025/19 Revízia komína/dymovodu 1 ks - kontrola a čistenie, cena 30,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO 14092760 0,00 € 04.10.2019 02.11.2019 ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0143/19 Nafta motorová 200 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 244,08 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0136/19 Pevná linka, volania, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0144/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,32 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0141/19 Opakovaná dodávka zemného plynu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 304,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0139/19 Služby CO za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0133/19 Obedy 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 64,00 € 30.09.2019 07.11.2019 Faktúra
DFB0134/19 Činnosť technika BOZP a PO za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0135/19 Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 93,40 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0145/19 Predplatné Zákony 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PORADCA 36371271 28,40 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0137/19 PHL + Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 127,33 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0132/19 Stravné lístky DOXX 130 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 501,74 € 26.09.2019 02.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »