Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0019/20 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 422,86 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0018/20 Dodávka el. energie za 12/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 233,20 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0017/20 Vodné, stočné k 31.12.2019, zrážková voda za 4.Q/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 283,42 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0008/20 školenie - dvojdňový seminár "Leadership" pre štatutára organizácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 120,00 € 28.01.2020 06.03.2020 Faktúra
DFB0007/20 potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 174,08 € 28.01.2020 06.03.2020 Faktúra
DFB0006/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 37,45 € 26.01.2020 06.03.2020 Faktúra
DFB0005/20 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 130,63 € 20.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0004/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 52,55 € 19.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0003/20 potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 95,64 € 14.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 39,62 € 11.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 60,16 € 08.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0231/19 Telekom. služby pevnej siete za 12/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,78 € 01.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0230/19 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,18 € 01.01.2020 20.02.2020 Faktúra
« 1 2 3