Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/19 oprava elektrického zabezpečovacieho systému Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 48,00 € 02.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0116/19 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 02.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0112/19 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,06 € 01.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0113/19 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,72 € 01.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0114/19 Telekom. služby pevnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,37 € 01.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0115/19 Služby ABT BOZP a PO za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0110/19 stočné, zrážková voda za II.Q/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 242,69 € 31.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0109/19 Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 218,36 € 31.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0108/19 čalúnnicke služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 2 286,00 € 30.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0106/19 Výrub dreviny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Peter Bališ - PB 37272209 98,00 € 29.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFB0105/19 Oplotenie poplast. - vyhotovenie, montáž, doprava Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Peter Bališ - PB 37272209 965,00 € 29.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFB0107/19 potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 210,95 € 29.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB0104/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 72,98 € 28.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFB0102/19 Ročný on-line prístup do portálu "Verejná správa SR" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 16.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0103/19 Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 12.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFB0100/19 Scanner HP Scanjet Pro 2500 f1 spolu s dodaním dopr. spol. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 301,50 € 10.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0101/19 oprava zatekania svetlíkov, lexanového prístrešku Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 JOMA - Ing.Jozef Matúš 32570261 534,96 € 04.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0099/19 Telekom. služby pevnej siete za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,32 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0095/19 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,99 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0097/19 Služby ABT BOZP a PO za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0098/19 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 30.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0096/19 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 433,20 € 28.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0094/19 Rozvrhová tabuľa 70x100 cm, magnetické prúžky farebné, popisovače Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Maquita s.r.o. 36316881 173,56 € 27.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0094/19 Rozvrhová tabuľa 70x100 cm, magnetické prúžky farebné, popisovače Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Maquita s.r.o. 36316881 173,56 € 27.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFB0094/19 Rozvrhová tabuľa 70x100 cm, magnetické prúžky farebné, popisovače Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Maquita s.r.o. 36316881 173,56 € 27.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFB0094/19 Rozvrhová tabuľa 70x100 cm, magnetické prúžky farebné, popisovače Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Maquita s.r.o. 36316881 173,56 € 27.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFB0092/19 Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 559,99 € 24.06.2019 30.07.2019 Faktúra
DFB0092/19 Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 559,99 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFB0091/19 Vodné, stočné k 31.05.2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 102,94 € 24.06.2019 30.07.2019 Faktúra
DFB0091/19 Vodné, stočné k 31.05.2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 102,94 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »