Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0237/21 kancelárske potreby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 499,63 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0234/21 zimné pneumatiky sada 4 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ContiTrade Slovakia s. r. o. 36336556 158,34 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0233/21 oprava, servis kamerového systému na prevádzke Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 IT-CONNECT, s.r.o. 46297138 74,40 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0232/21 edukačné pomôcky do včasnej intervencie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 4Leaders s.r.o. 28144708 45,47 € 24.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFB0231/21 OOPP zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 575,05 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFB0236/21 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 98,40 € 23.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0235/21 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 222,00 € 23.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0230/21 oprava služobného MV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Peter Lukačovič - AUTOFIT 37567276 217,00 € 22.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFB0229/21 Notebook ACER+Office 2019, MF zariadenie farebné EPSON, atramenty, servis, inštalácia, konfigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 1 137,60 € 22.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFB0227/21 sedacia súprava POLARIS Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 215,00 € 18.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0226/21 rehabilitačné pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Maquita s.r.o. 36316881 201,47 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0225/21 Vitamíny D3, výživové doplnky pre klientov a zamestnancov-dotácia MPSVaR Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MOJAMED, s.r.o. 47227796 720,00 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0224/21 Záťažová deka 110x170 cm, sivá, 7 kg-2 kusy Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Zoras, s.r.o. 53042212 324,00 € 12.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0228/21 Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 684,80 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFB0222/21 odborný seminár - Moderná správa registratúry II, poplatok za 1 účastníka Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY 37922190 49,00 € 11.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0220/21 Obedáre ORION Almi 3 sada/40 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TIPA, spol. s r.o. 42864208 251,87 € 10.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFB0223/21 Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 296,82 € 10.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0221/21 Portál verejná správa SR - ročný prístup Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 10.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0219/21 plynové kartuše 190g prepichovacie, 20 ks, dovoz, balné Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Spájame, s.r.o. 47881704 27,20 € 09.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFB0216/21 nástenné hodiny 14 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Donoci s.r.o. 47539569 93,94 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0215/21 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0214/21 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0213/21 Internetové služby, dáta Basic za 11/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0207/21 Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 074,98 € 04.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFS0001/21 darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MOJAMED, s.r.o. 47227796 1 901,00 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0211/21 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 14,10 € 02.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0205/21 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0209/21 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,43 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0208/21 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,24 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0204/21 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2021-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 284,99 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »