Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0022/20 odborná publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 39,00 € 20.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFB0021/20 potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 113,71 € 18.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFB0014/20 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 73,68 € 10.02.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0013/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 32,57 € 08.02.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0020/20 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 34,50 € 03.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0012/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 71,94 € 02.02.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0016/20 Telekom. služby pevnej siete za 01/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,43 € 01.02.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0011/20 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,01 € 01.02.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0010/20 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,74 € 01.02.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0009/20 Odborný seminár VEMA PAM 35.00 - 1 zamestnanec Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Vema, s.r.o. 31355374 54,00 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
DFB0015/20 Služby ABT BOZP a PO za 01/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0019/20 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 422,86 € 31.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0018/20 Dodávka el. energie za 12/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 233,20 € 31.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0017/20 Vodné, stočné k 31.12.2019, zrážková voda za 4.Q/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 283,42 € 31.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0008/20 školenie - dvojdňový seminár "Leadership" pre štatutára organizácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 120,00 € 28.01.2020 13.02.2020 Faktúra
DFB0007/20 potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 174,08 € 28.01.2020 13.02.2020 Faktúra
DFB0006/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 37,45 € 26.01.2020 13.02.2020 Faktúra
DFB0005/20 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 130,63 € 20.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0004/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 52,55 € 19.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0003/20 potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 95,64 € 14.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 39,62 € 11.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 60,16 € 08.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0231/19 Telekom. služby pevnej siete za 12/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,78 € 01.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0230/19 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,18 € 01.01.2020 20.02.2020 Faktúra