Faktúra č. DFB0138/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 09/2020
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 43,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10-11/2020/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť