| DFB0034/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,50 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
preloženie monitoru kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
140,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,62 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 233,30 € |
28.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
275,12 € |
26.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,57 € |
24.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
68,84 € |
18.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
63,25 € |
16.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
catteringové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
731,16 € |
11.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DOBR/19/01 |
Dobropis za vrátený tovar - prestieradlo 10 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
52,80 € |
07.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
25,91 € |
02.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
22,50 € |
02.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,71 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,13 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
86,65 € |
31.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
Potraviny - pekárenské výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
13,20 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 487,42 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
Vodné, stočné k 31.12.2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
64,96 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
stočné, zrážková voda za IV.Q. 2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
233,95 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
Dodávka el. energie za 12/2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
211,25 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
Odborný seminár VEMA PAM 34.00 - 1 zamestnanec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
potraviny - zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
23,70 € |
22.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
69,91 € |
21.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
17,38 € |
19.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
