Faktúra č. DFB0024/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0024/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019
  • Dátum doručenia: 01.03.2019
  • Celková hodnota: 0,04 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť