| DFB0056/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,81 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
stočné, zrážková voda za I.Q. 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
240,02 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
852,65 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
60,31 € |
28.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
98,14 € |
15.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
12.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
208,07 € |
09.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
61,87 € |
06.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,11 € |
05.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
Výrub dreviny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Matej Kolenič |
47781963 |
|
300,00 € |
05.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
spotrebný materiál-pás na kľúče, mobily 19 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vaše Dedra, s.r.o. |
27482731 |
|
151,81 € |
04.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
tonery HP, Canon nové originálne, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
386,52 € |
04.04.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
86,76 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
interiérové vybavenie - Kreslo Chief 3 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Decodom, spol. s r.o. |
36305073 |
|
239,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,66 € |
01.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
01.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,23 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
182,28 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 094,88 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
54,95 € |
23.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
18.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
35,09 € |
12.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
51,13 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
školenie - seminár "Leadership" pre štatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
15,80 € |
05.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
25,61 € |
03.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
