Faktúra č. DFB0040/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 86,76 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.9/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť