| DFO0020/20 |
vlastné prostriedky-klasická masáž za 2/2020 41x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
164,00 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
208,24 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,55 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
548,20 € |
20.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
462,42 € |
20.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
162,36 € |
20.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
470,32 € |
18.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
čistenie kanalizácie - nová budova |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
AZ kanalizácie,s.r.o. |
44188013 |
|
277,20 € |
18.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
čistiace a hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
611,16 € |
17.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
vlastné prostriedky, doplatky za lieky 1.-15.3.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
848,14 € |
16.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
hygienické prostriedky - |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
60,34 € |
16.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
služby v oblasti BOZP 01-03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
vlastné prostriedky, drogéria 1,3,9.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 461,12 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
publikácia "Učtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Regionálne vzdelávacie centrum n.o. |
37986653 |
|
33,00 € |
13.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
916,88 € |
13.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
219,05 € |
12.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
768,99 € |
11.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,61 € |
11.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
783,82 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
747,48 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
24,40 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
433,62 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
60,91 € |
09.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
535,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 18.-29.2.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
720,54 € |
04.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
8,24 € |
04.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
odber kuchynského odpadu 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
04.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
354,26 € |
03.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
95,23 € |
03.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
hydrogeologický posudok na vodný zdroj Záhumenica |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. Ivan Brutenič-HYDROSAN |
30417651 |
|
600,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
