| DFB0129/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
401,21 € |
09.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
716,37 € |
09.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
vlastné prostriedky, káva, čaj pre PSS na 4+5/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
697,34 € |
07.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
právo užívanie IS Cygnus 04-06/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
929,06 € |
07.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
203,47 € |
07.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,15 € |
07.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
vlastné prostriedky-spodné prádlo pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
422,04 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
vlastné prostriedky-mydlo Protex |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
151,73 € |
03.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
19,32 € |
03.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
odber kuchynského odpadu 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,80 € |
03.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
odber kuchynského odpadu 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
438,73 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Výdavky pri úmrtí Lei Matečnej |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
627,20 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-31.3.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 122,42 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
vlastné prostriedky-jednoraz. zdrav. materiál |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
4 190,38 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
služby mobilnej siete 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,94 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
služby mobilnej siete 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,19 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
vývoz odpadových vôd 310m3 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 674,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
činnosť technika PO 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,76 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
teplo 04/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
náklady za odber plynu 04/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
elektrická energia 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 043,24 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
571,33 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
464,72 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
707,75 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,63 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
819,75 € |
30.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.+8.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
596,94 € |
27.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,65 € |
27.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov, náradia |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 030,24 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
