Faktúra č. DFB0111/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0111/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.03.2020
  • Celková hodnota: 103,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť