| DFB0170/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
654,36 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
304,25 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
627,77 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
569,94 € |
19.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.5.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
604,93 € |
18.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,22 € |
18.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,86 € |
15.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
vlastné prostriedky-box 46x pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
2 205,18 € |
14.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
Vlastné prostriedky-šnúrky,prívesky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
LAJKA ADV ,s.r.o. |
36665037 |
|
93,95 € |
13.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,98 € |
12.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
350,16 € |
11.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
168,44 € |
10.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
228,78 € |
10.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
vlastné prostriedky-káva,čaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
317,90 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
07.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
544,07 € |
07.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
vlastné prostriedky-papuče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
239,10 € |
06.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
odborná prehliadky výťahov - kuchynský, osobný |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
odber kuchynského odpadu 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
06.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
46,13 € |
06.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
vlastné prostriedky-sirup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
625,49 € |
05.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,50 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
vývoz odpadových vôd na ČOV SE 320m3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 728,00 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 17.-30.4.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
376,06 € |
04.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
271,66 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
náklady za odber tepla 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
náklady za odber plynu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
výhrevné telesá 2ks do pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
223,66 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,29 € |
04.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
služby pevnej siete 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,59 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
