Faktúra č. DFO0035/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0035/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-šnúrky,prívesky pre PSS
  • Dátum doručenia: 13.05.2020
  • Celková hodnota: 93,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/2020
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť