| DFB0418/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,38 € |
25.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 9.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
588,85 € |
22.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 2.+3.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
763,14 € |
22.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/19 |
vlastné prostriedky-LIEKY 1.-15.11.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
654,21 € |
22.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
toner Afficio 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
179,00 € |
22.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
repas tonerov |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
189,30 € |
22.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,57 € |
22.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
290,31 € |
22.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/19 |
vlastné prostriedky-darčeky pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
133,20 € |
20.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
995,29 € |
20.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
394,94 € |
20.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/19 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS -97x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
465,60 € |
19.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/19 |
vlastné prostriedky-galantérny tovar pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
153,19 € |
19.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
517,61 € |
19.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/19 |
vlastné prostriedky- obuv, tašky pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
657,40 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 4.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
643,87 € |
15.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
čistiace a hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
965,26 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,22 € |
15.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
137,09 € |
15.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
583,44 € |
13.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
softwerové práce - pošta holoďáková, ošetrovňa Cygnus |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
52,32 € |
13.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
357,22 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
-27,02 € |
12.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
354,89 € |
10.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
253,21 € |
10.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
494,38 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 169,95 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
odborná prehliadka výťahu |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
všeobecný materiál - predlžovačky, závesy kúpel, hodiny, kuchynské potr. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
76,63 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
odber kuchyského odpadu 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
