Faktúra č. DFB0395/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0395/19
  • Popis fakturovaného plnenia: repas tonerov
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 189,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť