| DFO0045/19 |
Vlastné prostriedky-prepravná služba28.5.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
23,40 € |
29.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Miniterminál prenosný OPN-2001 s príslušenstvom 4x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
868,80 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/19 |
vlastné prostriedky-masáž za 4/2019-48x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
192,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
softwerove prace - sp2, hl. sestra, počítač ING bank |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
266,12 € |
27.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
elektrospotrebiče - chladnička, vysavač, fen, mixer predlžovačky, konvice... |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
987,50 € |
26.05.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/19 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.5.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
582,35 € |
21.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
217,94 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/19 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS za 5/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
484,80 € |
20.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
612,76 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
346,04 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
368,39 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
587,07 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre 4. a 10.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
932,11 € |
17.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,80 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
destilovaná voda |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
29,38 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,59 € |
17.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/19 |
vlastné prostriedky-jednor.zdrav. materiaál |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
16 409,87 € |
16.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/19 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, |
50208322 |
|
85,58 € |
16.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
845,30 € |
15.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
147,78 € |
15.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
301,19 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
telefónny prístroj NOKIA 3310 BLUE |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
13.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 8.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
287,71 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
844,24 € |
10.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
704,14 € |
10.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
332,92 € |
10.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
450,28 € |
10.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,00 € |
10.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,42 € |
10.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/19 |
vlastné prostriedky-sirup, káva pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
935,90 € |
07.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
