| DFB0224/19 |
odvoz odpadových vôd do ČOV SE, 100m2, 11-12.6 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
696,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
služby pevnej siete 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,87 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
služby mobilnej siete 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
248,88 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
369,15 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
264,98 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
elektrická energia 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
1 441,37 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
teplo 05/2019 - oprava výpočtu spotreby tepla |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-184,60 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
650,25 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,74 € |
28.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
268,62 € |
28.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
záhradný nábytok, hojdačka 2ks, teaková zostava Harmony 1+6 - 4 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Seduco media, s. r. o. |
48155900 |
|
5 643,80 € |
27.06.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/19 |
vlastné prostriedky-klasická masáž PSSza 5/2019-50x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
200,00 € |
24.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
ošetrenie zvierat-veterinárne úkony, lieky, materiál, režijné náklady |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MVDr. Pavol Žúrek |
35292709 |
|
82,56 € |
24.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
630,88 € |
24.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
627,61 € |
24.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
254,17 € |
24.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
471,48 € |
21.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/19 |
vlastné prostriedky- obuv pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
588,55 € |
21.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
26,76 € |
21.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
496,80 € |
20.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
361,97 € |
20.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/19 |
vlastné prostriedky- dopl. za lieky a zdrav. mat 1.6.-16.6.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
646,98 € |
19.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
588,96 € |
19.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,88 € |
18.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
zhotovenie matraca (molitan + potiahnutie , materiál aj práca) |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
175,00 € |
18.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,82 € |
17.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
služby v oblasti BOZP 04-06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 1.a9..odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
902,02 € |
14.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
194,52 € |
14.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
