| DFB0247/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
41,94 € |
27.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
Potraviny, čistiace prostriedky, iné |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
106,64 € |
23.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
222,00 € |
23.05.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
Textilná galantéria |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viola Balaskoová - Glória |
30017203 |
|
133,78 € |
20.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
195,25 € |
20.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
Pedikúra |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
159,00 € |
17.05.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,14 € |
16.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,28 € |
16.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
228,62 € |
16.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
58,90 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
757,91 € |
14.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
Holičské práce 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
357,50 € |
13.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/19 |
Strihanie vlasov 4/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
83,60 € |
13.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
19,56 € |
10.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
Oprava sušičky CD 220 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
268,80 € |
10.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
479,12 € |
10.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
Servis (hygienické potreby) KT19/2019 - KT26/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
307,61 € |
09.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Odber kuchynského odpadu 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
Potraviny, čistiace prostriedky, iný materiál |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
108,79 € |
06.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
247,87 € |
06.05.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
Ochrana osobných údajov 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
OFA odborné prehliadky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
584,40 € |
03.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
El. energia SNP 6 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
El. energia Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
03.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
Čistiace potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
531,07 € |
02.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/19 |
Rozličný tovar |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
83,66 € |
02.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
353,62 € |
02.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Rozličný tovar |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
738,03 € |
02.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
