Faktúra č. DFB0225/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0225/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis (hygienické potreby) KT19/2019 - KT26/2019
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 307,61 €
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka: