Faktúra č. DFB0203/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0203/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Rozličný tovar
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 738,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť